北京市朝阳区紧急医疗救援中心2022年预算
北京市朝阳区紧急医疗救援中心2022年预算
北京市朝阳区紧急医疗救援中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区紧急医疗救援中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会朝编【2008】50号《关于增加区紧急医疗救援中心人员编制的批复》，结合区域医疗急救事业的管理工作要求，重新核定区紧急医疗救援中心的主要职责为：负责辖区内突发公共事件的紧急医疗救援工作；负责政府大型活动的医疗保障工作；负责辖区院前急救网络的建设管理工作；负责辖区市民的日常医疗救治和急救知识普及、技能培训工作；负责开展相关的课题调研和队伍培训演练工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区紧急医疗救援中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制70人，实际52人；聘用人员41人。
离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年，坚决贯彻市区两级各项疫情防控工作要求，统筹全区院前急救资源，做好疫情相关病例转运和城市安全运行两项工作。继续提升急救呼叫满足率，确保急救站完成站点建设、运行。保持高度的敏感性，做好冬奥赛等大型活动保障工作，练就政治过硬、医术高超、敢于担当的队伍。与市区两级及相关部门密切沟通，不断完善体系建设方案，扎实推进体系建设政策落地，缓解体系面临的实际困难，有效缓解院前力量不足的情况，积极争取政策，稳定好急救队伍。
二、收入预算说明
2022年收入预算5,479.982846万元，比2021年3092.250605万元增加2387.732241万元，增长77.22%。其中：本年财政拨款收入5,015.666690万元，比2021年2959.2876万元增加2056.37909万元，增长66.49%；其他资金0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金464.316156万元,比2021年132.963005万元增加331.353151万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1958.866446万元，占总支出预算35.75%，比2021年1558.025005万元增加400.841441万元，增长25.73%。
(二)项目支出预算3521.1164万元，比2021年1534.2256万元增加1986.8908万元，增长129.5%，主要原因为为进一步规范预算管理，将专项预留资金批复下达至部门。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区紧急医疗救援中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算702.024392万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算数73.2947万元增加628.729692万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.3325万元，比2021年预算数0.35万元减少0.0175万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数701.691892万元，其中，公务用车购置费2022年预算数585.2万元，比2021年预算数0万元增加585.2万元，主要原因：根据公共卫生应急管理体系建设三年行动计划(2020-2022年)要求，购置11辆急救车及配套车载设备；公务用车运行维护费2022年预算数116.491892万元。比2021年预算数72.9447万元增加43.547192万元，主要原因：新购置公车的运维费相应增加。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区紧急医疗救援中心部门政府购买采购预算总额2,487.653865万元。其中：政府采购货物预算1,136.900000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,350.753865万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区紧急医疗救援中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车92辆，4245.580723万元；单价在50万元以上的通用设备37台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区紧急医疗救援中心填报绩效目标的预算项目13个,详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。